一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

为加强对朝阳区文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动朝阳区文化事业的发展，经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会(以下简称”朝阳区文联)为区级群众团体机构,机构规格为正处级。朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有10个协会和一个艺术团：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会、朝阳区街舞协会和朝阳艺术团。主要职责：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2023年底,协会共有会员1800余人，朝阳艺术团6000余人。直属事业单位有朝阳书画院。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门行政编制0人，实际0人；事业编制12人，实际11人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实党的二十大精神，区文联在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的有力指导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”“文润朝阳”和原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和“迎新春送祝福”文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导、“美哉风兮”朝阳城市风情画展等主题文化活动，积极发挥组织优势和专业优势，将文化活动深入基层群众，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，推动新时代文明实践纵深推进、全面覆盖。努力在履职尽责上展现新担当，在守正创新上实现新作为，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质。

二、收入预算说明

2024年收入预算1151.910811万元，比2023年1117.323162万元增加34.587649万元，增长3.10%，主要原因为人员经费收入增加。其中：本年财政拨款收入1151.910811万元,比2023年1117.323162万元增加34.587649万元，主要原因为人员支出增加。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算400.670811万元，占总支出预算34.78%，比2023年382.851362万元增加17.819449万元，增长4.65%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资，使得2024年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算751.240000万元，比2023年734.471800万元增加16.768200万元，增长2.28%，主要原因为为保障24年各项工作顺利开展，导致业务保障经费增加

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.745000万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.020000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745000万元，其中，公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元。比2023年预算数1.765000万元减少0.020000万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务用车购置和运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市朝阳区文学艺术界联合会政府采购预算总额17.705000万元。其中：政府采购货物预算0.600000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.105000万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市朝阳区文学艺术界联合会政府购买服务预算总额737.389024万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市朝阳区文学艺术界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.910256万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车1辆，19.620000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市朝阳区文学艺术界联合会填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年，区财政局对我单位“群众系列文化活动”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.38分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)